河北省人民政府關(guān)于2021年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
——2022年11月29日在河北省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議上
河北省人民政府常務(wù)副省長 葛海蛟
省政府全面落實(shí)省人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，扎實(shí)推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)，形成了審計(jì)整改情況報(bào)告。我受省政府委托,現(xiàn)向省人大常委會(huì)報(bào)告2021年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。
省委、省政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》有關(guān)部署要求，持續(xù)完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府落實(shí)、被審計(jì)單位整改、主管部門監(jiān)督管理、審計(jì)機(jī)關(guān)督促檢查、紀(jì)檢監(jiān)察巡視貫通協(xié)作的整改工作機(jī)制，切實(shí)把整改工作作為重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。省委書記、省委審計(jì)委員會(huì)主任倪岳峰多次作出重要批示，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改跟蹤推進(jìn)，以有力有效的審計(jì)整改提升規(guī)范化管理水平，建立健全“不貳過”長效機(jī)制，推動(dòng)標(biāo)本兼治。省長王正譜主持召開省政府常務(wù)會(huì)議，部署審計(jì)整改工作，要求各地各部門壓實(shí)整改責(zé)任，舉一反三，深化相關(guān)領(lǐng)域改革。省政府辦公廳印發(fā)了《審計(jì)問題整改長效機(jī)制若干措施》。按照省委、省政府部署要求，省委審計(jì)委員會(huì)辦公室、省審計(jì)廳對(duì)審計(jì)查出問題的整改情況進(jìn)行了跟蹤督促檢查，積極推動(dòng)問題有效整改。
一、審計(jì)整改工作部署推進(jìn)情況
各地區(qū)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十二次會(huì)議有關(guān)審議意見，把審計(jì)查出問題整改作為改進(jìn)政府工作、提升治理能力、防范重大風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，全力落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)，整改工作取得明顯成效。
（一）壓實(shí)責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。省政府將審計(jì)整改作為重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)，扎實(shí)推動(dòng)問題整改。相關(guān)部門和單位積極采納審計(jì)意見和建議，認(rèn)真落實(shí)整改主體責(zé)任，深入剖析問題根源，采取有效舉措提升整改效果。有關(guān)機(jī)關(guān)、單位和地方主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，研究推動(dòng)整改工作，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組、召開專門會(huì)議，制定整改方案，建立整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)分解整改任務(wù)，層層壓實(shí)整改責(zé)任。如省衛(wèi)健委、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等部門高度重視審計(jì)整改工作，均第一時(shí)間成立了審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專題研究推進(jìn)審計(jì)整改工作，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和處室責(zé)任人，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。
（二）強(qiáng)化監(jiān)管，一體推進(jìn)問題整改。有關(guān)主管機(jī)關(guān)、單位認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問題，通過成立專班、召開會(huì)議、制訂方案、印發(fā)文件、督辦提醒、實(shí)地調(diào)查等方式，開展本領(lǐng)域整改工作，部署行業(yè)性專項(xiàng)整治，通過揭示一個(gè)問題，整改解決一類問題。如為加快推進(jìn)往來款清理，省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于開展長期往來款掛賬專項(xiàng)清理整改工作的通知》，為有效規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，省財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省審計(jì)廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于對(duì)省級(jí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理問題進(jìn)行整改的通知》，通過深化改革，完善體制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治、規(guī)范管理，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。
（三）加強(qiáng)督查，提升審計(jì)整改成效。河北省委審計(jì)辦、省審計(jì)廳認(rèn)真抓好審計(jì)整改督促檢查工作，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，做到了全口徑、全周期、全動(dòng)員抓整改，實(shí)現(xiàn)了有整改制度體系，有臺(tái)賬管理系統(tǒng)，有具體督查措施，有外部協(xié)同機(jī)制的審計(jì)整改工作新格局，有效提升了審計(jì)整改督查工作制度化、規(guī)范化管理水平，有效提升了各方面審計(jì)整改責(zé)任意識(shí)，有效提升了監(jiān)督貫通協(xié)同合力，有效提升了問題整改成效，有效提升了審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性。全省上下已形成“三全四有五提升”的審計(jì)整改工作新局面。
（四）建章立制，著力構(gòu)建長效機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制意見的要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，積極推動(dòng)審計(jì)整改長效機(jī)制建設(shè)，建立健全了一項(xiàng)制度牽總，八項(xiàng)制度配套的“1+8”審計(jì)整改督查制度體系，提高了審計(jì)整改工作制度化、規(guī)范化水平，夯實(shí)了審計(jì)整改工作制度基礎(chǔ)，健全完善了審計(jì)查出問題整改工作機(jī)制，強(qiáng)化了審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡視巡察機(jī)構(gòu)、組織人事部門、黨政督查部門的協(xié)作貫通，形成審計(jì)整改監(jiān)督合力，推進(jìn)問題有效整改。
二、審計(jì)查出問題的整改情況
截至2022年10月底，《河北省人民政府關(guān)于2021年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡稱《審計(jì)工作報(bào)告》）反映的787個(gè)問題，已整改到位744個(gè)問題，正在推進(jìn)整改43個(gè)問題，整改完成率94.54%。通過審計(jì)整改，制定完善相關(guān)制度514項(xiàng)，上繳國庫增加財(cái)政收入16.74億元，加快資金撥付進(jìn)度85.85億元。
（一）省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)查出問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的5類268個(gè)問題，已有效整改問題256個(gè)，12個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改。通過上繳或統(tǒng)籌盤活存量資金、清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、加快資金使用進(jìn)度等措施整改資金115.40億元，完善相關(guān)制度76項(xiàng)。
1.關(guān)于預(yù)算安排不合理問題。
（1）11項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金36.84億元切塊安排，支出結(jié)構(gòu)固化，均未細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位問題，省財(cái)政廳規(guī)范預(yù)算編制，會(huì)同相關(guān)省直部門，做好2023年項(xiàng)目申報(bào)、審核論證、擬定產(chǎn)業(yè)資金使用方案等工作，未細(xì)化到具體項(xiàng)目和單位的項(xiàng)目資金不予安排。
（2）16個(gè)項(xiàng)目5.53億元資金未細(xì)化到部門問題，省財(cái)政廳會(huì)同相關(guān)單位對(duì)存在問題逐項(xiàng)進(jìn)行了梳理分析，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理，對(duì)于能夠細(xì)化的項(xiàng)目全部細(xì)化到項(xiàng)目承擔(dān)單位，加快項(xiàng)目進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
（3）項(xiàng)目資金安排與項(xiàng)目周期不匹配問題，相關(guān)單位已將剩余專項(xiàng)資金辦理結(jié)轉(zhuǎn)，依據(jù)實(shí)際情況科學(xué)測算項(xiàng)目周期、分年度編制預(yù)算，提升預(yù)算編制的合理性和科學(xué)性。
（4）項(xiàng)目支出內(nèi)容不合規(guī)，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排物業(yè)費(fèi)、電費(fèi)等日常公用基本性支出問題，一是科學(xué)編制2023年基本支出預(yù)算，按相關(guān)政策足額安排人員等經(jīng)費(fèi)，確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，按過緊日子要求，控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算。二是細(xì)化基本支出預(yù)算編制。基本支出預(yù)算分類細(xì)化到款級(jí)和項(xiàng)級(jí)科目，提升預(yù)算編制精準(zhǔn)性。三是規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算編制。控制專項(xiàng)資金中安排日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目管理費(fèi)。
2.關(guān)于預(yù)算績效審核監(jiān)督管理不嚴(yán)格問題。
（1）績效目標(biāo)設(shè)定不規(guī)范不合理問題，一是112個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定不規(guī)范的22個(gè)部門落實(shí)《河北省省級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定規(guī)范》（冀財(cái)績〔2019〕6號(hào)）等文件規(guī)定，認(rèn)真組織項(xiàng)目論證，做到項(xiàng)目要素內(nèi)容完整詳實(shí)、績效指標(biāo)量化科學(xué)、適用科目準(zhǔn)確精細(xì)，確保各項(xiàng)績效指標(biāo)合理可行。二是110個(gè)項(xiàng)目在申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算時(shí)未同步調(diào)整績效目標(biāo)的9個(gè)部門加強(qiáng)績效目標(biāo)編制管理，做到預(yù)算調(diào)整與績效調(diào)整相同步。
（2）績效運(yùn)行監(jiān)控不到位問題，一是166個(gè)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的35個(gè)部門和單位加快項(xiàng)目進(jìn)度，加快資金撥付，提高資金使用績效。二是23個(gè)項(xiàng)目未完成設(shè)定績效目標(biāo)的11個(gè)部門和單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)完成情況作為預(yù)算安排考量條件，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)，確保實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。三是22個(gè)項(xiàng)目未實(shí)行全周期跟蹤問效的3個(gè)部門加大檢查力度，開展項(xiàng)目績效運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)全周期跟蹤。
（3）績效自評(píng)質(zhì)量不高問題，一是未按規(guī)定開展預(yù)算績效自評(píng)的5個(gè)部門均完成了績效自評(píng)，完善了績效評(píng)價(jià)管理辦法，規(guī)范了預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。二是169個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)質(zhì)量不高，自評(píng)結(jié)果未能真實(shí)反映績效執(zhí)行情況的12個(gè)部門完善績效自評(píng)制度，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)，做到可量化可考核，不斷規(guī)范預(yù)算績效自評(píng)工作，真實(shí)客觀進(jìn)行項(xiàng)目績效自評(píng)，提高自評(píng)工作質(zhì)量。
3.關(guān)于預(yù)算支出管理不規(guī)范問題。
（1）6個(gè)部門12個(gè)專項(xiàng)38.88億元資金分配下達(dá)不及時(shí)問題，相關(guān)部門建立臺(tái)賬，督促市縣加快資金撥付進(jìn)度，截至目前已撥付資金20.60億元。
（2）11個(gè)部門的23.74億元專項(xiàng)資金滯留在市、縣財(cái)政或資金主管單位問題，相關(guān)部門加快資金支付進(jìn)度，截至目前已撥付資金8.6億元。
（3）10個(gè)部門管理的專項(xiàng)資金支出進(jìn)度緩慢，預(yù)算執(zhí)行率低，未支出金額30.07億元問題，有關(guān)部門組織開展專項(xiàng)資金檢查，督促各地加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，加快項(xiàng)目進(jìn)度，盡早發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，截至目前，已支出資金5.53億元。
（4）4.20億元專項(xiàng)資金被擠占挪用問題，部分單位通過申請(qǐng)，已將使用專項(xiàng)資金的項(xiàng)目納入項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，符合資金支持方向。部分單位已將挪用的資金退回，主管部門加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)挪用資金的企業(yè)提出嚴(yán)肅批評(píng)。
（5）26個(gè)部門和單位虛列支出2067.96萬元問題，對(duì)未形成實(shí)際支出的資金已追回，整改金額1061.39萬元。
4.關(guān)于部分財(cái)政收入及存量資金未及時(shí)收繳或統(tǒng)籌盤活問題。
（1）32個(gè)部門資產(chǎn)出租出借收入、利息收入等1.77億元應(yīng)繳未繳財(cái)政問題，已全部上繳財(cái)政。
（2）29個(gè)部門所屬的95家單位4924.96萬元財(cái)政存量資金未上繳問題，已全部上繳財(cái)政。
（3）6個(gè)部門所屬的7家單位結(jié)余資金等364.13萬元未統(tǒng)籌安排使用問題，已納入預(yù)算管理統(tǒng)籌安排使用。
5.關(guān)于部分國有資本權(quán)益未落實(shí)問題。
（1）省財(cái)政向省保障住房投資有限公司注入資本金9.37億元未確認(rèn)股權(quán)投資問題，省財(cái)政廳已根據(jù)相關(guān)部門和企業(yè)提供的股權(quán)投資確認(rèn)表補(bǔ)記股權(quán)投資。
（2）省財(cái)政廳向4家國有文化企業(yè)注入資本金2960萬元，企業(yè)未作為資本金核算問題，已調(diào)整會(huì)計(jì)科目。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的182個(gè)問題，已有效整改問題176個(gè)，6個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改。已整改資金12.48億元，制定或完善制度54項(xiàng)，追責(zé)問責(zé)3人。
1.關(guān)于部門預(yù)決算編制不規(guī)范問題。
（1）11個(gè)部門所屬的19家單位預(yù)算項(xiàng)目編制未細(xì)化，涉及資金7.61億元問題，相關(guān)單位認(rèn)真學(xué)習(xí)省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于早編細(xì)編年初預(yù)算的四條措施》，編實(shí)2023年項(xiàng)目預(yù)算，細(xì)化到具體經(jīng)濟(jì)分類科目，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。
（2）6個(gè)部門和單位預(yù)算編制不完整，涉及資金9131.46萬元問題，相關(guān)單位如實(shí)編制2023年預(yù)算，做到應(yīng)編盡編，不瞞不漏。
（3）25個(gè)部門和單位預(yù)算調(diào)整率高、預(yù)算編制不科學(xué)，涉及金額1.21億元問題，相關(guān)單位通過強(qiáng)化項(xiàng)目論證，規(guī)范資金測算、控制專項(xiàng)管理費(fèi)、準(zhǔn)確編列經(jīng)濟(jì)分類等措施，切實(shí)做好2023年預(yù)算編制工作。
（4）25個(gè)部門和單位未編制政府采購預(yù)算，或政府采購預(yù)算編制不準(zhǔn)確，涉及資金1.84億元問題，相關(guān)單位強(qiáng)化政府采購預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)《河北省集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，做到應(yīng)編盡編，不缺不漏。
2.關(guān)于部門收入及決算草案編制不完整問題。相關(guān)單位按規(guī)定已將考試考務(wù)費(fèi)收入、利息收入等納入預(yù)算管理。
3.關(guān)于部分單位預(yù)算支出不合規(guī)問題。有關(guān)單位對(duì)相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
4.關(guān)于部門政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制、核算不準(zhǔn)確問題。相關(guān)單位加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高年度政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制水平，確保編報(bào)信息準(zhǔn)確、完整。
5.關(guān)于政府采購及工程款支付管理不合規(guī)問題。相關(guān)單位對(duì)保證金的收取進(jìn)行了規(guī)范，并及時(shí)退還了違規(guī)收取的保證金。對(duì)合同簽訂不規(guī)范問題，有關(guān)單位出臺(tái)合同管理辦法，規(guī)范合同管理，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，依法保障合法權(quán)益。
（三）推動(dòng)國家重大戰(zhàn)略實(shí)施審計(jì)查出問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的11個(gè)問題，已完成整改問題7個(gè)，4個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改。制定或完善制度16項(xiàng)。
1.關(guān)于京津冀協(xié)同發(fā)展審計(jì)方面的問題。
（1）省發(fā)改委全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)驗(yàn)區(qū)目標(biāo)任務(wù)未完成問題，已按照省政府要求，在以往工作基礎(chǔ)上，整合優(yōu)化指標(biāo)體系，將“領(lǐng)軍百強(qiáng)”相關(guān)指標(biāo)納入到“創(chuàng)新百強(qiáng)”指標(biāo)體系中，統(tǒng)一評(píng)選發(fā)布了全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單。
（2）省發(fā)改委未按要求對(duì)2021年各級(jí)新型城鎮(zhèn)化工作暨城鄉(xiāng)融合發(fā)展情況進(jìn)行專項(xiàng)考核問題，省城鎮(zhèn)化辦與省有關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)了《河北省新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展考核辦法（試行）》（冀城鎮(zhèn)化辦〔2022〕3號(hào)），并組織開展了2022年考核工作。
（3）省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)建設(shè)任務(wù)中的化肥減量增效、地膜回收示范等項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度慢問題，項(xiàng)目已全部完成并驗(yàn)收，資金正在積極撥付。
（4）省商務(wù)廳負(fù)責(zé)的全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地建設(shè)任務(wù)中的社會(huì)消費(fèi)品零售總額目標(biāo)任務(wù)未完成，2個(gè)項(xiàng)目終止，15個(gè)項(xiàng)目未完成，1項(xiàng)保障措施未實(shí)施問題，省商務(wù)廳印發(fā)了《河北省建設(shè)全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地2022年工作要點(diǎn)》，明確了2022年工作目標(biāo)和保障措施，對(duì)2022年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目采取動(dòng)態(tài)管理，季度調(diào)整，刪除了確需終止的項(xiàng)目，及時(shí)增加新開工項(xiàng)目。
（5）省交通廳負(fù)責(zé)的3個(gè)項(xiàng)目718項(xiàng)工程未嚴(yán)格履行項(xiàng)目變更程序問題，省交通廳組織督促京雄公司開展集中辦公，多次召開變更調(diào)度會(huì)，研究各標(biāo)段存在的變更問題。榮烏公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組織變更滯后施工單位與項(xiàng)目辦、監(jiān)理單位集中辦公。京德公司成立以項(xiàng)目一把手為組長、部門主要負(fù)責(zé)人為組員的調(diào)度推進(jìn)小組，通過組織各單位聯(lián)合辦公，向施工單位發(fā)函等形式，簡化參建單位變更材料核定報(bào)送工作，集中對(duì)參建單位報(bào)送材料進(jìn)行整理分析，并按規(guī)定程序完成審核。
（6）三地技術(shù)交易數(shù)據(jù)未實(shí)現(xiàn)共享；4項(xiàng)科技創(chuàng)新指標(biāo)未完成；多認(rèn)定技術(shù)合同219份，涉及技術(shù)交易額16.91億元；9家高新技術(shù)企業(yè)、17家科技型中小企業(yè)不符合認(rèn)定條件，科技企業(yè)應(yīng)發(fā)未發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4898萬元；個(gè)別科創(chuàng)基地孵化器虛報(bào)營業(yè)收入2901.03萬元，違規(guī)拆借資金1.48億元等問題。一是省科技廳已經(jīng)啟動(dòng)了京津冀三地間技術(shù)交易數(shù)據(jù)共享合作協(xié)議的簽署工作，并向京津技術(shù)市場管理部門印發(fā)了征求意見函；二是京南示范區(qū)建設(shè)已順利通過科技部評(píng)估驗(yàn)收，評(píng)估結(jié)果為“良好”；三是對(duì)不符合條件的高新技術(shù)企業(yè)取消了認(rèn)定資格，已向科技企業(yè)補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)資金218萬元；四是加強(qiáng)科創(chuàng)基地孵化器的日常管理，壓實(shí)對(duì)入駐企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作，做到真實(shí)上報(bào)；五是推進(jìn)了科技金融服務(wù)體系建設(shè)，建章立制14項(xiàng)，違規(guī)拆借資金已歸還7300萬元，轉(zhuǎn)為股權(quán)投資1500萬元。
2.關(guān)于雄安新區(qū)審計(jì)方面的問題。
（1）政府專項(xiàng)債券等財(cái)政資金滯留或閑置，未能充分發(fā)揮應(yīng)有效益問題，2022年以來，新區(qū)財(cái)政定期組織召開資金支出調(diào)度會(huì)議，督促相關(guān)部門和雄安集團(tuán)加快債券資金支出進(jìn)度，避免資金長期閑置。截至目前，新區(qū)已將2021年結(jié)余的150.2億元專項(xiàng)債券全部分解下達(dá)到具體項(xiàng)目，已形成有效支出。
（2）無概算招投標(biāo)，招標(biāo)控制價(jià)編制不科學(xué)不嚴(yán)謹(jǐn)，造成成本管控風(fēng)險(xiǎn)問題，已完成清單修編核對(duì)工作，并出具了相關(guān)報(bào)告。
（3）工程實(shí)施監(jiān)管不嚴(yán)格，工程項(xiàng)目違法轉(zhuǎn)包問題，雄安集團(tuán)積極落實(shí)整改責(zé)任，一是2022年7月27日分別向總承包單位、監(jiān)理單位下發(fā)建設(shè)工程合同違約行為違約金扣除通知書；二是2022年7月28日將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及處罰情況報(bào)告行業(yè)主管部門，并配合開展調(diào)查；三是組織召開工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提醒會(huì)，分析項(xiàng)目建設(shè)中容易出現(xiàn)問題事項(xiàng)，提出對(duì)應(yīng)措施，依法合規(guī)推進(jìn)后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目。
（4）工程建設(shè)過程管理不規(guī)范，監(jiān)理不到位，項(xiàng)目存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題，雄安集團(tuán)生態(tài)公司對(duì)監(jiān)理資料進(jìn)行全面核對(duì)，根據(jù)監(jiān)理日志記錄，補(bǔ)充完善了相關(guān)數(shù)據(jù)信息資料。
（5）部分工程項(xiàng)目建設(shè)未按要求完工問題，容東安置房分三批陸續(xù)進(jìn)行了交付，配套設(shè)施部分進(jìn)行了分批建設(shè)；雄東安置房項(xiàng)目已進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段。
3.關(guān)于北京冬奧會(huì)審計(jì)方面的問題。
審計(jì)共發(fā)現(xiàn)133個(gè)問題，截至目前，已全部完成整改，確保了財(cái)政資金規(guī)范安全，項(xiàng)目建設(shè)健康有序，廉潔辦奧落實(shí)落地。
（四）聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)審計(jì)查出問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的25個(gè)問題，已完成整改問題19個(gè)，6個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改。已整改資金371.29億元，制定或完善制度3項(xiàng)。
1.關(guān)于財(cái)政直達(dá)資金管理使用問題。相關(guān)地市已按規(guī)定下達(dá)、撥付中央財(cái)政直達(dá)資金3.19億元，并進(jìn)一步加強(qiáng)了直達(dá)資金全鏈條監(jiān)管。
2.關(guān)于政府專項(xiàng)債券問題。
（1）張家口市政集團(tuán)項(xiàng)目安排不合理問題，已將債券資金調(diào)整至張家口市崇禮區(qū)智慧之樹項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，已于2021年12月將債券資金全部支付完畢，形成了有效資產(chǎn)。
（2）個(gè)別市、縣存在未及時(shí)下達(dá)、超進(jìn)度支付專項(xiàng)債券資金問題，灤平縣財(cái)政局已將795萬元債券資金撥付至施工單位；深州市教育局超進(jìn)度撥付的工程款1750萬元，施工單位已完成了全部預(yù)撥工程款的工程量；邢臺(tái)市第一醫(yī)院制定了《單位內(nèi)部往來賬款管理制度》，加強(qiáng)了往來賬款管理和控制流程；隆堯經(jīng)開區(qū)管委會(huì)針對(duì)超比例支付的工程款160.01萬元，施工方已委托銀行出具了《履約保函》。
（3）資金使用不合規(guī)問題，石家莊市供水公司對(duì)專項(xiàng)債券用于經(jīng)常性支出的112.88萬元通過自有資金置換等措施完成整改；唐縣人民醫(yī)院將擠占的專項(xiàng)債券資金12萬元按原渠道歸還。
（4）資金績效發(fā)揮不充分問題，一是39個(gè)未開工專項(xiàng)債券項(xiàng)目，相關(guān)單位加快施工進(jìn)度，確保專項(xiàng)債券資金應(yīng)撥盡撥，截至目前已支付14.24億元；二是3個(gè)停工項(xiàng)目，高邑縣冀中南智能港保稅物流中心項(xiàng)目閑置債券資金6308.9萬元已全部支付完畢，高新區(qū)污水處理廠工藝提標(biāo)工程，項(xiàng)目資金3000萬元經(jīng)批準(zhǔn)已調(diào)整至石家莊高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，井陘縣礦山跡地地質(zhì)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金正在按項(xiàng)目進(jìn)度支付；三是212個(gè)應(yīng)完工未完工項(xiàng)目，相關(guān)地市加快項(xiàng)目進(jìn)度，已支付資金5.89億元；四是4個(gè)未及時(shí)進(jìn)行竣工決算項(xiàng)目，雄安新區(qū)2個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行竣工決算，張家口市懷安縣土地整治項(xiàng)目、崇禮區(qū)森林防火綜合體系建設(shè)等2個(gè)項(xiàng)目已竣工投入使用，1.46億元債券資金已全部支付。
（5）資金管理不規(guī)范問題，均已實(shí)行專賬核算。
3.關(guān)于市、縣財(cái)政收支問題。相關(guān)市縣通過盤活存量資金、加快資金支付進(jìn)度、及時(shí)上繳國庫、退還違規(guī)收費(fèi)、清理拖欠款項(xiàng)等方式整改資金344億元。
（五）聚焦保民生審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的17個(gè)問題，已有效整改問題16個(gè)，1個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改，整改資金56.81億元。
1.關(guān)于困難群眾救助補(bǔ)助資金問題。
財(cái)政補(bǔ)助資金已撥付到位5502.27萬元，惠及困難群眾27437人,將2036名符合條件的困難群眾納入保障范圍，5名流浪乞討人員得到有效安置，對(duì)集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的管理進(jìn)行了規(guī)范，消除了安全隱患，對(duì)2257名違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)助人員停發(fā)相關(guān)待遇，并追回違規(guī)享受的困難群眾救助補(bǔ)助資金455.81萬元。
2.關(guān)于新冠肺炎疫情防控資金和物資問題。
一是針對(duì)部分市縣違規(guī)收取門診發(fā)熱患者核酸檢測和一般排查費(fèi)用問題，審計(jì)、財(cái)政、衛(wèi)健部門聯(lián)合督導(dǎo)，相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)成立專班，重新核實(shí)收費(fèi)數(shù)據(jù)，全面推進(jìn)退費(fèi)工作，全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成退費(fèi)3298.27萬元。
二是針對(duì)疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助發(fā)放不及時(shí)問題，督促相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快支付進(jìn)度，已完成發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1051.67萬元。
三是針對(duì)部分市縣疫情防控專項(xiàng)資金使用效率低等問題，督促相關(guān)單位簡化流程，完善手續(xù)，現(xiàn)已完成8621.24萬元疫情防控費(fèi)用結(jié)算任務(wù)。
3.關(guān)于農(nóng)村清潔取暖問題。
一是針對(duì)10市42個(gè)縣（市、區(qū)）自籌資金缺口30.68億元問題，相關(guān)市縣政府通過積極統(tǒng)籌盤活存量資金、爭取上級(jí)資金支持、列入國家專項(xiàng)債券等方式進(jìn)行了整改。
二是針對(duì)9市53個(gè)縣（市、區(qū)）15.99億元運(yùn)行補(bǔ)貼資金滯留在相關(guān)單位或部門，未及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中問題，相關(guān)市縣政府統(tǒng)籌調(diào)度，加快驗(yàn)收進(jìn)度和優(yōu)化補(bǔ)貼發(fā)放程序，拖欠農(nóng)戶的運(yùn)行補(bǔ)貼資金已全部發(fā)放到位。
三是針對(duì)10市35個(gè)縣（市、區(qū)）未按照合同約定撥付企業(yè)工程款，拖欠補(bǔ)貼款合計(jì)9.97億元問題，相關(guān)市縣政府主動(dòng)作為，加快辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)，已撥付相關(guān)企業(yè)8.23億元。
四是針對(duì)5市15個(gè)縣清潔取暖資金管控不嚴(yán)，存在一定資金風(fēng)險(xiǎn)問題，相關(guān)市縣政府已將未納入財(cái)政賬戶監(jiān)管的個(gè)人繳款1.57億元全部納入財(cái)政監(jiān)管，將未開 發(fā)票的個(gè)人繳款6.92億元已全部補(bǔ)開增值稅發(fā)票。
五是針對(duì)清潔取暖確村確戶臺(tái)賬建立不完整、信息不準(zhǔn)確問題，相關(guān)市縣區(qū)已經(jīng)進(jìn)行確村確戶登記，補(bǔ)錄完善了相關(guān)數(shù)據(jù)信息。
六是針對(duì)清潔取暖工程實(shí)施、物資采購程序不規(guī)范等問題，相關(guān)市縣區(qū)已經(jīng)按要求補(bǔ)辦了相關(guān)手續(xù)。
七是針對(duì)清潔取暖工程質(zhì)量存在安全隱患問題，相關(guān)市縣區(qū)已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)問題工程進(jìn)行整改，加裝了警示標(biāo)志、限高標(biāo)識(shí)、絕緣套管和一氧化碳報(bào)警器等安全設(shè)施，有效降低了安全隱患。
八是針對(duì)散煤管控和處置不到位問題。各相關(guān)縣區(qū)壓實(shí)工作責(zé)任，采取視頻監(jiān)控、無人機(jī)飛檢、人工巡查、強(qiáng)化督查及抽查暗訪等方式開展全覆蓋、全時(shí)段、無縫隙巡查檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處置、及時(shí)督辦，確保散煤管控到位，農(nóng)戶家中剩余散煤均已回收處理。
（六）聚焦促發(fā)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的19個(gè)問題，已完成整改問題16個(gè)，3個(gè)問題正在積極推進(jìn)整改。整改資金23.46億元，制定或完善制度2項(xiàng)。
1.關(guān)于省級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。
（1）針對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，撥付項(xiàng)目不及時(shí)，滯留市、縣20.87億元未充分發(fā)揮效益問題，省發(fā)改委督促加快撥付戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資金1.85億元，45個(gè)項(xiàng)目中的41個(gè)項(xiàng)目資金已撥付到位，3個(gè)項(xiàng)目已撤銷，1個(gè)項(xiàng)目正在按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。省工信廳建立臺(tái)賬，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快2021年省級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金撥付工作的通知》，要求各市縣工信部門進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，做好專項(xiàng)資金撥付工作。截至目前，已完成撥付4.55億元，完成86.24%。省商務(wù)廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行工作的通知》，截至目前已支付3.74億元，11月底前未執(zhí)行完畢將會(huì)同省財(cái)政廳收回統(tǒng)籌。省文旅廳19個(gè)項(xiàng)目已全部完成合同簽約，已支付資金7378.27萬元。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)度切實(shí)加快農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和資金支付進(jìn)度的通知》，跟蹤問效，已支付資金4.78億元。
（2）針對(duì)項(xiàng)目儲(chǔ)備不充分，審核論證不嚴(yán)格，管理不到位，未支出資金9.70億元問題，省發(fā)改委已支出1.85億元，省商務(wù)廳已支出4.09億元。
（3）針對(duì)違規(guī)安排產(chǎn)業(yè)資金4950萬元問題，省工信廳督促玉德泉乳業(yè)于2022年3月16日取得排污許可證，目前已正式生產(chǎn)。省商務(wù)廳已將違規(guī)發(fā)放的544萬元資金收回財(cái)政。省文旅廳項(xiàng)目已驗(yàn)收合格，剩余項(xiàng)目資金58萬元由本地財(cái)政收回。
（4）針對(duì)動(dòng)態(tài)跟蹤管理機(jī)制不完善，項(xiàng)目資金跟蹤管理不到位，項(xiàng)目單位存在資金使用、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等問題，相關(guān)部門按照項(xiàng)目管理辦法專門核算，加強(qiáng)資金管理，對(duì)績效運(yùn)行情況開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析，形成了部門監(jiān)控情況分析報(bào)告。
（5）針對(duì)績效管理不到位，績效自評(píng)制度打折扣，資金主管部門存在指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范，未按時(shí)組織實(shí)施績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果不實(shí)等問題，省發(fā)改委按照《河北省省級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效評(píng)估辦法》的有關(guān)要求，成立了績效評(píng)估工作小組，制定了績效評(píng)估工作方案，完成了2021年省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評(píng)估報(bào)告編制工作。省文旅廳進(jìn)一步完善預(yù)算項(xiàng)目績效管理機(jī)制，提高績效管理水平，并認(rèn)真開展了自評(píng)，有效提高了自評(píng)工作質(zhì)量。省商務(wù)廳已按要求上報(bào)了《關(guān)于呈報(bào)2021年度商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告》。
2.關(guān)于鄉(xiāng)村振興審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。
（1）針對(duì)扶貧政策與鄉(xiāng)村振興有效銜接方面存在的未及時(shí)劃撥扶貧產(chǎn)業(yè)收益資金、扶貧資金閑置、項(xiàng)目庫更新不及時(shí)、扶貧資產(chǎn)臺(tái)賬管理不規(guī)范等117個(gè)問題，相關(guān)縣（市）積極整改，對(duì)2016-2020年扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬進(jìn)行了調(diào)整，更新完善了扶貧資產(chǎn)信息，推動(dòng)扶貧產(chǎn)業(yè)收益分紅949.72萬元，盤活閑置資金2.52億元。
（2）針對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)方面的3個(gè)縣未編制縣域農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃問題，廣宗縣、平鄉(xiāng)縣、定興縣均已編制完成縣域農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃。
（3）針對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境整治方面的問題，一是廁所改造、坑塘整治等農(nóng)村人居環(huán)境整治任務(wù)未完成的7個(gè)縣按照《河北省農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求，科學(xué)確定污水治理方式和技術(shù)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐匦螚l件，采用黑水處理系統(tǒng)，建立了糞污集中處理中心；二是部分改建廁所、污水處理站、垃圾清運(yùn)設(shè)備、生活污水池使用率不高的4個(gè)縣切實(shí)加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理，加大農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治力度，積極開展宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾積極主動(dòng)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)提高改建廁所、污水處理站、垃圾清運(yùn)設(shè)備、生活污水池的使用率；三是農(nóng)村人居環(huán)境整治配套資金不到位、資金閑置、未及時(shí)撥付和未按合同約定支付工程款等問題，寧晉縣、青龍縣、曲周縣等縣已安排撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治資金6645.64萬元，赤城縣已安排1300萬元預(yù)算資金用于人居環(huán)境整治。
（4）針對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的問題，一是資金撥付不及時(shí)的3個(gè)縣，青龍滿族自治縣和雄縣已撥付資金1021.37萬元，永年區(qū)已按合同約定撥付資金702.2萬元，剩余105.84萬元在竣工驗(yàn)收和財(cái)政評(píng)審后予以撥付。二是部分農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站、扶貧工廠(車間)、農(nóng)機(jī)智能化設(shè)備建成或購置后長期閑置未使用的4個(gè)縣已將閑置的工廠(車間)出租或用于倉庫使用，電商服務(wù)站和農(nóng)機(jī)智能化設(shè)備也已投入使用。
3.關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境政策措施落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。
（1）針對(duì)政務(wù)服務(wù)效能有待提升問題，相關(guān)市縣不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，一是推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目數(shù)字化聯(lián)合審圖工作實(shí)現(xiàn)零突破，按要求開展區(qū)域評(píng)估和工程建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；二是推動(dòng)相關(guān)市政公用服務(wù)入駐政務(wù)服務(wù)大廳；三是進(jìn)一步規(guī)范行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)管理，并將轉(zhuǎn)嫁的行政審批中介服務(wù)費(fèi)退還相關(guān)企業(yè)；四是通過修改告知書等形式，精簡相關(guān)行政審批事項(xiàng)資料。
（2）針對(duì)降費(fèi)減負(fù)政策落實(shí)不到位問題，相關(guān)縣區(qū)已將違規(guī)收取或應(yīng)退未退的3736.2萬元保證金退還企業(yè)。
（3）針對(duì)12個(gè)縣拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款1.16億元問題，12個(gè)縣通過一次性結(jié)清、列入下一年度預(yù)算、制定償還計(jì)劃等方式積極整改。
（七）國有資產(chǎn)管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
審計(jì)工作報(bào)告指出的265個(gè)問題，已完成整改問題254個(gè)，11個(gè)問題正在積極整改。整改資金108.57億元，制定或完善制度363項(xiàng)。
1.關(guān)于企業(yè)（含金融企業(yè)）國有資產(chǎn)問題。
針對(duì)省屬國有企業(yè)存在的問題，省國資委印發(fā)了《關(guān)于開展相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理的通知》，督促相關(guān)企業(yè)進(jìn)行整改。針對(duì)不良債權(quán)問題，有關(guān)企業(yè)成立清收專班，采取上門催要、發(fā)律師函、仲裁、訴訟等方式催收款項(xiàng)，對(duì)確實(shí)無法收回的款項(xiàng)按程序核銷。針對(duì)低效無效資產(chǎn)問題，有關(guān)企業(yè)通過加強(qiáng)閑置資產(chǎn)利用、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注銷劣勢企業(yè)等方式，推進(jìn)資產(chǎn)處置工作。針對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題，有關(guān)企業(yè)通過調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、拉長整體融資期、設(shè)置指標(biāo)預(yù)警、健全“631”還款機(jī)制等方式控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。由于省屬國有企業(yè)有些問題屬于長期積累而未得到及時(shí)有效解決的問題，目前尚有一些問題未整改到位，需省國資委牽頭會(huì)同有關(guān)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，加快推進(jìn)問題有效整改。
2.關(guān)于行政事業(yè)性國有資產(chǎn)問題。
（1）針對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)問題，相關(guān)單位認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省審計(jì)廳三部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于對(duì)省級(jí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理問題進(jìn)行整改的通知》要求，通過拍賣、報(bào)廢等方式對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)進(jìn)行了處置，建章立制8項(xiàng)。
（2）針對(duì)資產(chǎn)賬賬不符、賬實(shí)不符問題，相關(guān)單位已對(duì)應(yīng)計(jì)未計(jì)或應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)進(jìn)行了補(bǔ)記，做到了賬賬、賬實(shí)相符，整改金額35.41億元。
（3）針對(duì)資產(chǎn)長期閑置問題，相關(guān)單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理盤點(diǎn)，通過報(bào)廢、捐贈(zèng)、拍賣等方式盤活閑置資產(chǎn)，提高了資產(chǎn)使用效益。
（4）針對(duì)資產(chǎn)處置管理不規(guī)范問題，相關(guān)單位通過補(bǔ)辦審批手續(xù)、調(diào)整使用等方式進(jìn)行了整改，將出租收入上繳財(cái)政。
3.關(guān)于國有自然資源資產(chǎn)問題。相關(guān)單位健全完善機(jī)制制度329項(xiàng)，追繳盤活資金72億元，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)189個(gè)，取得顯著成效。
（八）重大違紀(jì)違法問題線索查處情況
2021年7月至2022年6月，省審計(jì)廳共移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)及有關(guān)主管部門處理事項(xiàng)36件，其中，移送各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理20件，移送省財(cái)政廳、省國資委、省住建廳、省政務(wù)辦、省銀保監(jiān)局、省稅務(wù)局、省市場監(jiān)管局、省生態(tài)環(huán)境廳等8個(gè)部門和地方公安機(jī)關(guān)處理事項(xiàng)16件。截至目前，已反饋處理結(jié)果15件，其中，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)反饋5件，有關(guān)主管部門反饋10件，追責(zé)問責(zé)56人，查處金額120.84萬元。尚未反饋辦理結(jié)果的21件分別為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)15件、省財(cái)政廳2件、省生態(tài)環(huán)境廳1件、省銀保監(jiān)局1件，定州市公安局1件，辛集市公安局1件。
（九）審計(jì)建議落實(shí)情況
省政府及相關(guān)主管部門認(rèn)真研究審計(jì)建議，加強(qiáng)管理，深化改革，扎實(shí)開展相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理。
1.關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革，不斷提高財(cái)政管理效能的建議。一是省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于早編細(xì)編年初預(yù)算的四條措施》，加強(qiáng)預(yù)算編制管理，編細(xì)編實(shí)部門預(yù)算，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政資金效益；二是省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)部門（單位）自有資金和存量資金管理的四條措施》，建立了清理盤活存量資金常態(tài)化機(jī)制，定期對(duì)部門的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等存量資金開展清理。三是省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于開展長期往來款掛賬專項(xiàng)清理整改工作的通知》，組織省直各部門對(duì)銀行賬戶、庫存現(xiàn)金、資金往來和會(huì)計(jì)核算科目等財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面核對(duì)和清理。
2.關(guān)于全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理，不斷提升資金使用績效的建議。省財(cái)政廳加強(qiáng)預(yù)算績效的全過程管理，一是科學(xué)完善預(yù)算管理結(jié)構(gòu)，按全面實(shí)施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算項(xiàng)目管理。二是科學(xué)規(guī)范設(shè)定績效目標(biāo)，深入研究論證，及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最新的政策和工作要求，科學(xué)設(shè)定年度部門整體績效目標(biāo)、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)和預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，切實(shí)提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。三是實(shí)施重大政策、重大專項(xiàng)事前績效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果報(bào)省政府作為決策依據(jù)，并作為申請(qǐng)預(yù)算的必要條件。四是加強(qiáng)績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與加強(qiáng)管理、完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)減，對(duì)低效無效資金一律消減或取消，對(duì)沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。
3.關(guān)于完善專項(xiàng)資金管理機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的建議。省財(cái)政廳細(xì)化專項(xiàng)資金支付管理，一是規(guī)范轉(zhuǎn)移支付資金管理，加大提前下大力度，控制新設(shè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。二是加快資金支付進(jìn)度，省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行的四條措施》，壓實(shí)各資金主管部門管理責(zé)任，優(yōu)化資金分配流程，加強(qiáng)資金管理，避免“資金趴賬”“錢等項(xiàng)目”等資金閑置問題，加大督導(dǎo)檢查和跟蹤問效力度，確保財(cái)政資金充分發(fā)揮效益。
4.關(guān)于推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，保障重大政策措施落地的建議。省政府深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，著力保障重大戰(zhàn)略、重大任務(wù)落實(shí)，積極推進(jìn)協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、改善民生、促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化等重大政策有效實(shí)施。省財(cái)政廳加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，有效提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
5.關(guān)于推進(jìn)國有資產(chǎn)管理創(chuàng)新，全面提升資產(chǎn)管理水平的建議。一是省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理的四條措施》，省財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省審計(jì)廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于對(duì)省級(jí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理問題進(jìn)行整改的通知》，規(guī)范控制資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，建立資產(chǎn)共享共用調(diào)劑機(jī)制，加強(qiáng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)與預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)、政府采購等系統(tǒng)銜接，構(gòu)建資產(chǎn)全鏈條管理機(jī)制，規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)科學(xué)配置和有效使用。二是省國資委出臺(tái)了《河北省國資委監(jiān)管企業(yè)無效低效資產(chǎn)處置方案》，推進(jìn)企業(yè)無效低效資產(chǎn)處置，加強(qiáng)閑置資產(chǎn)利用，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是加強(qiáng)自然資源的開發(fā)利用和保護(hù)管理，省自然資源廳建立了統(tǒng)一的自然資源數(shù)據(jù)共享機(jī)制，推動(dòng)自然資源節(jié)約、集約、合理開發(fā)和利用。
6.關(guān)于不斷強(qiáng)化整改責(zé)任落實(shí)，提升審計(jì)整改效能的建議。
省政府及相關(guān)部門落實(shí)中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》，壓實(shí)整改責(zé)任，落實(shí)整改任務(wù)。一是省政府以堅(jiān)決做到“不貳過”為主線，解放思想，奮發(fā)進(jìn)取，推動(dòng)我省完善治理體系，提升治理能力，以省政府辦公廳名義印發(fā)了《審計(jì)問題整改長效機(jī)制若干措施》，從源頭上堵塞漏洞，從根本上解決問題，防止屢審屢犯，把“不貳過”要求真正落到實(shí)處。二是省審計(jì)廳認(rèn)真履行審計(jì)整改督查責(zé)任，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，督幫促相結(jié)合，通過集中調(diào)度、電話督辦、座談?wù){(diào)研等方式積極督促問題整改，把審計(jì)整改與完善制度機(jī)制緊密結(jié)合起來，健全長效機(jī)制，促進(jìn)各項(xiàng)工作提升制度化、規(guī)范化水平。強(qiáng)化與省紀(jì)委監(jiān)委、省委巡視辦的監(jiān)督協(xié)同，積極探索審計(jì)先行、巡視跟進(jìn)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)托底查辦的工作模式，省審計(jì)廳向省紀(jì)委監(jiān)委抄送了未整改到位問題清單，有效形成了監(jiān)督合力。三是相關(guān)部門和單位高度重視，積極落實(shí)審計(jì)整改監(jiān)督管理責(zé)任和主體責(zé)任，省財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省國資委、省教育廳、省衛(wèi)健委等相關(guān)部門和單位先后印發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算管理、資產(chǎn)管理的相關(guān)制度文件，明確政策，強(qiáng)化督導(dǎo)，分類施策，推動(dòng)相關(guān)問題有效解決，助力審計(jì)整改工作走深走實(shí)。
三、后續(xù)工作安排
從整改情況看，還有43個(gè)問題尚未整改到位。一是省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案方面12個(gè)問題，二是部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支方面6個(gè)問題，三是推動(dòng)國家重大戰(zhàn)略實(shí)施方面4個(gè)問題，四是聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)方面6個(gè)問題，五是聚焦保民生方面1個(gè)問題，六是聚焦促發(fā)展方面3個(gè)問題，七是國有資產(chǎn)管理方面11個(gè)問題。綜合考慮要求分階段整改或持續(xù)整改問題的相關(guān)情況，主要原因分析如下：
（一）目標(biāo)規(guī)劃類問題。在制定目標(biāo)規(guī)劃時(shí)有些目標(biāo)不切實(shí)際，未充分考慮實(shí)際情況或工作推動(dòng)不力造成目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)。如部分項(xiàng)目建設(shè)滯后造成資金閑置問題，主要是項(xiàng)目計(jì)劃科學(xué)性與前瞻性不夠強(qiáng)，未能及時(shí)做出調(diào)整。
（二）歷史遺留類問題。部分問題形成時(shí)間長，解決難度大，甚至存在輿情風(fēng)險(xiǎn)等隱患，需要持續(xù)推進(jìn)。如國有企業(yè)無效低效資產(chǎn)存量較大、國有企業(yè)會(huì)計(jì)信息不實(shí)、運(yùn)營方面存在風(fēng)險(xiǎn)等問題，需要逐步排查，穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)整改。
（三）法律訴訟類問題。部分單位通過法律途徑推進(jìn)問題整改的，由于最終判決及執(zhí)行等司法歷程較長，需依法定程序推進(jìn)整改。如一些產(chǎn)權(quán)處置、資金催收等問題需從實(shí)際出發(fā)，在分類處置基礎(chǔ)上審慎穩(wěn)妥推進(jìn)。
下一步，省政府將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示精神，做實(shí)做細(xì)審計(jì)“后半篇”文章，推動(dòng)審計(jì)查出問題有效整改，鞏固和拓展審計(jì)整改成效。一是進(jìn)一步加大整改力度。對(duì)沒有整改到位的問題，相關(guān)主管部門會(huì)同各主體責(zé)任單位，按“一事一策”有針對(duì)性地制定整改計(jì)劃和措施。二是進(jìn)一步加強(qiáng)整改協(xié)同。對(duì)預(yù)算執(zhí)行、往來款清理、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理、國有企業(yè)及高校管理等方面需多部門共同推進(jìn)整改的問題，由省財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省國資委、省教育廳、省委宣傳部改革辦（文資辦）等有關(guān)主管機(jī)關(guān)、單位牽頭建立協(xié)作機(jī)制，合力推動(dòng)整改。三是加強(qiáng)政府督查督辦和審計(jì)督促檢查，促進(jìn)全面整改。對(duì)拖延整改和虛假整改的，要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。四是進(jìn)一步提高整改實(shí)效。一體推進(jìn)揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。注重從體制、機(jī)制、制度層面推進(jìn)標(biāo)本兼治，推動(dòng)各方面制度更加健全完善、銜接配套，以有力有效的審計(jì)整改提高制度執(zhí)行力，促進(jìn)規(guī)范管理和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和黨中央決策部署，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，全面貫徹中央審計(jì)委員會(huì)和省委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神,認(rèn)真落實(shí)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，自覺接受省人大常委會(huì)監(jiān)督,落實(shí)好省人大各項(xiàng)決議，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，認(rèn)真落實(shí)國家和省穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施及接續(xù)政策，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，主動(dòng)作為、盡職盡責(zé)，推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興作出河北貢獻(xiàn)!
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